Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/361/18 Rady Powiatu z dnia 16 października 2018	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	58 906 852,96	19 520 118,53	25 760 827,83	11 467 412,58	1 172 470,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	1 281 178,66	432 028,95	273 048,78	81 655,00	1 443,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	57 625 674,30	19 088 089,58	25 487 779,05	11 385 757,58	1 171 027,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	22 808 420,98	590 577,53	11 994 046,26	8 479 681,08	1 172 470,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	1 182 337,66	413 615,95	264 799,71	81 655,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.1	"Rodzina w Centrun"	PCPR Włocławek	2016	2018	328 687,00	81 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	110 905,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,95	1 639,95	1 469,00	1 469,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.4	"Rodzina w Centrum 2" - 	PCPR Włocławek	2018	2020	314 899,00	66 747,00	179 966,00	68 186,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Erasmus+ - 	ZS Lubraniec-Marysin	2018	2019	301 825,71	241 461,00	60 364,71	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	21 626 083,32	176 961,58	11 729 246,55	8 398 026,08	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	50 571,58	3 463 526,00	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	15 151 738,74	126 390,00	8 265 720,55	6 608 806,08	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	36 098 431,98	18 929 541,00	13 766 781,57	2 987 731,50	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	98 841,00	18 413,00	8 249,07	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 278,00	12 429,00	5 261,52	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 563,00	5 984,00	2 987,55	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	35 999 590,98	18 911 128,00	13 758 532,50	2 987 731,50	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2019	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	58 076 869,94	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	944 216,73	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132 653,21	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 356 774,87	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	881 513,66	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81 768,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
1.1.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,95	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	314 899,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	301 825,71	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 261,21	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 344,58	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 916,63	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720 095,07	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,07	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,52	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657 392,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	437 923,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 228 943,00	6 170 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 699 664,00	9 610 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	573 561,00	570 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	464 394,00	461 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	676 206,00	673 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2019	461 400,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	1 040 928,00	1 039 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	320 882,00	315 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 037 004,62	53 300,00	2 987 731,50	2 987 731,50	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254  - 	PZD z/s w Jarantowicach	2018	2019	10 009 547,36	17 010,00	9 882 878,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 395,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 735,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	570 363,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	461 494,00	
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	673 256,00	
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 228,00	
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	315 347,00	
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 763,00	
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 888,00