Załącznik nr1

do uchwały nr 278/12

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 listopada 2012r.

zmieniający załącznik nr 1

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 320,00	3 834,00	175 154,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 320,00	3 834,00	175 154,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 831,00	3 834,00	72 665,00
710	Działalność usługowa	1 433 400,00	25 000,00	1 458 400,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71015	Nadzór budowlany	471 200,00	5 000,00	476 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 200,00	5 000,00	476 200,00
750	Administracja publiczna	2 072 300,00	3 254,00	2 075 554,00
75011	Urzędy wojewódzkie	280 800,00	4 014,00	284 814,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800,00	4 014,00	284 814,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	- 760,00	36 840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00	- 760,00	36 840,00
852	Pomoc społeczna	11 388 491,00	60 247,00	11 448 738,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 258 682,00	11 650,00	1 270 332,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 650,00	11 650,00
85203	Ośrodki wsparcia	724 800,00	4 931,00	729 731,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	4 931,00	479 731,00
85204	Rodziny zastępcze	223 601,00	43 879,00	267 480,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 879,00	43 879,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	- 213,00	14 087,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300,00	- 213,00	14 087,00
Razem:	65 491 773,00	92 335,00	65 584 108,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 320,00	3 834,00	175 154,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 320,00	3 834,00	175 154,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 831,00	3 834,00	72 665,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	68 831,00	3 834,00	72 665,00
710	Działalność usługowa	1 433 400,00	25 000,00	1 458 400,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71015	Nadzór budowlany	471 200,00	5 000,00	476 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 200,00	5 000,00	476 200,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	471 200,00	5 000,00	476 200,00
750	Administracja publiczna	2 072 300,00	3 254,00	2 075 554,00
75011	Urzędy wojewódzkie	280 800,00	4 014,00	284 814,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800,00	4 014,00	284 814,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	280 800,00	4 014,00	284 814,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	- 760,00	36 840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00	- 760,00	36 840,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 600,00	- 760,00	36 840,00
852	Pomoc społeczna	11 388 491,00	60 247,00	11 448 738,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 258 682,00	11 650,00	1 270 332,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 650,00	11 650,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	11 650,00	11 650,00
85203	Ośrodki wsparcia	724 800,00	4 931,00	729 731,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	4 931,00	479 731,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	474 800,00	4 931,00	479 731,00
85204	Rodziny zastępcze	223 601,00	43 879,00	267 480,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 879,00	43 879,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	43 879,00	43 879,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	- 213,00	14 087,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300,00	- 213,00	14 087,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 300,00	- 213,00	14 087,00
Razem:	65 491 773,00	92 335,00	65 584 108,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr 278/12

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 listopada 2012r.

zmieniający załącznik nr 2

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 831,00	3 834,00	82 665,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 831,00	3 834,00	82 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 631,00	3 834,00	41 465,00
710	Działalność usługowa	2 212 400,00	25 000,00	2 237 400,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71015	Nadzór budowlany	471 200,00	5 000,00	476 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 533,00	- 546,00	25 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 038,00	5 328,00	62 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	1 899,00	9 183,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 740,00	4,00	13 744,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 4,00	196,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 249,00	1 151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00	- 432,00	7 020,00
750	Administracja publiczna	6 367 900,00	3 254,00	6 371 154,00
75011	Urzędy wojewódzkie	280 800,00	4 014,00	284 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,00	4 014,00	37 768,00
75019	Rady powiatów	413 019,00	0,00	413 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00	2 700,00	10 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 000,00	3 046,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 2 700,00	2 700,00
75020	Starostwa powiatowe	5 519 850,00	0,00	5 519 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 945,00	8 977,00	316 922,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196,00	2 500,00	4 696,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 851,00	- 2 500,00	30 351,00
4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	- 400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 884,00	- 8 577,00	81 307,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	- 760,00	36 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	- 156,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	- 500,00	20 250,00
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 2,00	4 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 60,00	40,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 42,00	58,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 631,00	0,00	116 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	5 600,00	32 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 531,00	- 5 600,00	83 931,00
758	Różne rozliczenia	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
4810	Rezerwy	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
801	Oświata i wychowanie	9 699 443,00	0,00	9 699 443,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 583 135,00	32 400,00	4 615 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 472,00	6 400,00	2 535 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 248,00	13 500,00	460 748,00
4260	Zakup energii	119 786,00	12 500,00	132 286,00
4270	Zakup usług remontowych	9 323,00	244,00	9 567,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 298,00	- 55,00	5 243,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 705,00	- 1 210,00	4 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	486,00	5 749,00
4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	535,00	6 971,00
80130	Szkoły zawodowe	4 635 411,00	- 32 400,00	4 603 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 878,00	- 32 400,00	2 343 478,00
852	Pomoc społeczna	15 680 332,00	80 247,00	15 760 579,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 762 650,00	11 650,00	3 774 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 857,00	11 650,00	319 507,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 129 052,00	20 000,00	9 149 052,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 178,00	- 4 817,00	8 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 353,00	26 210,00	3 944 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 397,00	4 344,00	700 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 989,00	- 2 200,00	88 789,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 441,00	- 5 200,00	32 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 320,00	5 292,00	1 124 612,00
4220	Zakup środków żywności	623 986,00	10 000,00	633 986,00
4270	Zakup usług remontowych	169 990,00	- 4 000,00	165 990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	- 570,00	25 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 586,00	- 4 000,00	185 586,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	- 468,00	1 752,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 924,00	- 600,00	12 324,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 846,00	- 2 292,00	4 554,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 744,00	3 056,00
4430	Różne opłaty i składki	23 218,00	- 1 134,00	22 084,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 894,00	150,00	184 044,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	- 65,00	14 235,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 994,00	94,00	15 088,00
85203	Ośrodki wsparcia	729 600,00	4 931,00	734 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 612,00	5 208,00	178 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 505,00	34 505,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 577,00	- 12 795,00	141 782,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 500,00	23 500,00
4260	Zakup energii	20 020,00	- 6 000,00	14 020,00
4270	Zakup usług remontowych	30 343,00	12 700,00	43 043,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 125,00	175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 062,00	638,00
85204	Rodziny zastępcze	1 508 716,00	43 879,00	1 552 595,00
3110	Świadczenia społeczne	1 268 250,00	24 889,00	1 293 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,00	2 747,00	29 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	293,00	4 497,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 871,00	15 950,00	188 821,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	- 213,00	14 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	- 5,00	1 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	- 127,00	129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	- 30,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 51,00	1 649,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 694,00	0,00	519 694,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	1 600,00	11 027,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 719,00	- 1 600,00	3 119,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 320,00	0,00	16 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	171,00	1 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 171,00	14 529,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 546,00	0,00	1 377 546,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 364 529,00	0,00	1 364 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	- 140,00	68 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 431,00	- 195,00	905 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 612,00	- 234,00	165 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 417,00	- 183,00	25 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,00	5 268,00	17 906,00
4270	Zakup usług remontowych	5 951,00	- 2 823,00	3 128,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	- 380,00	900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 311,00	- 344,00	1 967,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 488,00	- 455,00	3 033,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,00	- 283,00	2 255,00
4430	Różne opłaty i składki	928,00	- 231,00	697,00
Razem:	65 491 773,00	92 335,00	65 584 108,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 831,00	3 834,00	82 665,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 831,00	3 834,00	82 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 631,00	3 834,00	41 465,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 631,00	3 834,00	41 465,00
710	Działalność usługowa	2 212 400,00	25 000,00	2 237 400,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71015	Nadzór budowlany	471 200,00	5 000,00	476 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 533,00	- 546,00	25 987,00
PINB we Włocławku	26 533,00	- 546,00	25 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 038,00	5 328,00	62 366,00
PINB we Włocławku	57 038,00	5 328,00	62 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	1 899,00	9 183,00
PINB we Włocławku	7 284,00	1 899,00	9 183,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
PINB we Włocławku	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 740,00	4,00	13 744,00
PINB we Włocławku	13 740,00	4,00	13 744,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 4,00	196,00
PINB we Włocławku	200,00	- 4,00	196,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 249,00	1 151,00
PINB we Włocławku	1 400,00	- 249,00	1 151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00	- 432,00	7 020,00
PINB we Włocławku	7 452,00	- 432,00	7 020,00
750	Administracja publiczna	6 367 900,00	3 254,00	6 371 154,00
75011	Urzędy wojewódzkie	280 800,00	4 014,00	284 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,00	4 014,00	37 768,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 754,00	4 014,00	37 768,00
75019	Rady powiatów	413 019,00	0,00	413 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00	2 700,00	10 237,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 537,00	2 700,00	10 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 000,00	3 046,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 046,00	1 000,00	3 046,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 2 700,00	2 700,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 400,00	- 2 700,00	2 700,00
75020	Starostwa powiatowe	5 519 850,00	0,00	5 519 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 945,00	8 977,00	316 922,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	307 945,00	8 977,00	316 922,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 196,00	2 500,00	4 696,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 196,00	2 500,00	4 696,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 851,00	- 2 500,00	30 351,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 851,00	- 2 500,00	30 351,00
4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	- 400,00	100,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00	- 400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 884,00	- 8 577,00	81 307,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	89 884,00	- 8 577,00	81 307,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	- 760,00	36 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	- 156,00	98,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	254,00	- 156,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	- 500,00	20 250,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 750,00	- 500,00	20 250,00
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 2,00	4 598,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 600,00	- 2,00	4 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 60,00	40,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	- 60,00	40,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 42,00	58,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	- 42,00	58,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 631,00	0,00	116 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	5 600,00	32 700,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 100,00	5 600,00	32 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 531,00	- 5 600,00	83 931,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	89 531,00	- 5 600,00	83 931,00
758	Różne rozliczenia	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
4810	Rezerwy	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
Starostwo Powiatowe we Włocławku	898 619,00	- 20 000,00	878 619,00
801	Oświata i wychowanie	9 699 443,00	0,00	9 699 443,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 583 135,00	32 400,00	4 615 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 472,00	6 400,00	2 535 872,00
ZS Lubraniec	815 448,00	6 400,00	821 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 248,00	13 500,00	460 748,00
ZS Lubraniec	141 142,00	13 500,00	154 642,00
4260	Zakup energii	119 786,00	12 500,00	132 286,00
ZS Lubraniec	94 536,00	12 500,00	107 036,00
4270	Zakup usług remontowych	9 323,00	244,00	9 567,00
ZS Lubraniec	1 823,00	244,00	2 067,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 298,00	- 55,00	5 243,00
ZS Lubraniec	2 007,00	- 55,00	1 952,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 705,00	- 1 210,00	4 495,00
ZS Lubraniec	2 210,00	- 1 210,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	486,00	5 749,00
ZS Lubraniec	1 228,00	486,00	1 714,00
4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	535,00	6 971,00
ZS Lubraniec	716,00	535,00	1 251,00
80130	Szkoły zawodowe	4 635 411,00	- 32 400,00	4 603 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 878,00	- 32 400,00	2 343 478,00
ZS Lubraniec	119 632,00	- 32 400,00	87 232,00
852	Pomoc społeczna	15 680 332,00	80 247,00	15 760 579,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 762 650,00	11 650,00	3 774 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 857,00	11 650,00	319 507,00
Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim	117 008,00	1 000,00	118 008,00
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu	186 349,00	10 650,00	196 999,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 129 052,00	20 000,00	9 149 052,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 178,00	- 4 817,00	8 361,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 000,00	- 4 817,00	2 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 353,00	26 210,00	3 944 563,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	879 937,00	26 210,00	906 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 397,00	4 344,00	700 741,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	162 256,00	4 344,00	166 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 989,00	- 2 200,00	88 789,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	22 270,00	- 2 200,00	20 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 441,00	- 5 200,00	32 241,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	12 000,00	- 5 200,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 320,00	5 292,00	1 124 612,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	297 836,00	- 9 708,00	288 128,00
DPS Rzeżewo	103 464,00	15 000,00	118 464,00
4220	Zakup środków żywności	623 986,00	10 000,00	633 986,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	160 000,00	10 000,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	169 990,00	- 4 000,00	165 990,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
DPS Rzeżewo	6 500,00	5 000,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	- 570,00	25 730,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	- 570,00	1 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 586,00	- 4 000,00	185 586,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	- 468,00	1 752,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 000,00	- 468,00	532,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 924,00	- 600,00	12 324,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 300,00	- 600,00	1 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 846,00	- 2 292,00	4 554,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	5 292,00	- 2 292,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 744,00	3 056,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 000,00	- 744,00	256,00
4430	Różne opłaty i składki	23 218,00	- 1 134,00	22 084,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 500,00	- 1 134,00	6 366,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 894,00	150,00	184 044,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	44 957,00	150,00	45 107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	- 65,00	14 235,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 000,00	- 65,00	6 935,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 994,00	94,00	15 088,00
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	94,00	6 094,00
85203	Ośrodki wsparcia	729 600,00	4 931,00	734 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 612,00	5 208,00	178 820,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	173 612,00	5 208,00	178 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 505,00	34 505,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	32 000,00	2 505,00	34 505,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 577,00	- 12 795,00	141 782,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	154 577,00	- 12 795,00	141 782,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 500,00	23 500,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	20 000,00	3 500,00	23 500,00
4260	Zakup energii	20 020,00	- 6 000,00	14 020,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	20 020,00	- 6 000,00	14 020,00
4270	Zakup usług remontowych	30 343,00	12 700,00	43 043,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 343,00	12 700,00	43 043,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 125,00	175,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	300,00	- 125,00	175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 062,00	638,00
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 700,00	- 1 062,00	638,00
85204	Rodziny zastępcze	1 508 716,00	43 879,00	1 552 595,00
3110	Świadczenia społeczne	1 268 250,00	24 889,00	1 293 139,00
PCPR Włocławek	1 268 250,00	24 889,00	1 293 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,00	2 747,00	29 179,00
PCPR Włocławek	26 432,00	2 747,00	29 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	293,00	4 497,00
PCPR Włocławek	4 204,00	293,00	4 497,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 871,00	15 950,00	188 821,00
PCPR Włocławek	172 871,00	15 950,00	188 821,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	- 213,00	14 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	- 5,00	1 809,00
PCPR Włocławek	1 814,00	- 5,00	1 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	- 127,00	129,00
PCPR Włocławek	256,00	- 127,00	129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	- 30,00	10 500,00
PCPR Włocławek	10 530,00	- 30,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 51,00	1 649,00
PCPR Włocławek	1 700,00	- 51,00	1 649,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 694,00	0,00	519 694,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	1 600,00	11 027,00
PCPR Włocławek	9 427,00	1 600,00	11 027,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 719,00	- 1 600,00	3 119,00
PCPR Włocławek	4 719,00	- 1 600,00	3 119,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 320,00	0,00	16 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	171,00	1 670,00
PCPR Włocławek	1 499,00	171,00	1 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 171,00	14 529,00
PCPR Włocławek	14 700,00	- 171,00	14 529,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 546,00	0,00	1 377 546,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 364 529,00	0,00	1 364 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	- 140,00	68 860,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	34 000,00	- 140,00	33 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 431,00	- 195,00	905 236,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	458 864,00	- 195,00	458 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 612,00	- 234,00	165 378,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	87 227,00	- 234,00	86 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 417,00	- 183,00	25 234,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	12 710,00	- 183,00	12 527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,00	5 268,00	17 906,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	5 350,00	5 268,00	10 618,00
4270	Zakup usług remontowych	5 951,00	- 2 823,00	3 128,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 151,00	- 2 823,00	328,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	- 380,00	900,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	1 000,00	- 380,00	620,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 311,00	- 344,00	1 967,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	1 500,00	- 344,00	1 156,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 488,00	- 455,00	3 033,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	2 000,00	- 455,00	1 545,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,00	- 283,00	2 255,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	1 500,00	- 283,00	1 217,00
4430	Różne opłaty i składki	928,00	- 231,00	697,00
Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	500,00	- 231,00	269,00
Razem:	65 491 773,00	92 335,00	65 584 108,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr 278/12

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 listopada 2012r.

zmieniający załącznik nr 6

uchwały rady powiatu nr X/129/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiana w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 831,00	3 834,00	72 665,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 831,00	3 834,00	72 665,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 831,00	3 834,00	72 665,00
710	Działalność usługowa	533 400,00	25 000,00	558 400,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71015	Nadzór budowlany	471 200,00	5 000,00	476 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 200,00	5 000,00	476 200,00
750	Administracja publiczna	318 400,00	3 254,00	321 654,00
75011	Urzędy wojewódzkie	280 800,00	4 014,00	284 814,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800,00	4 014,00	284 814,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	- 760,00	36 840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00	- 760,00	36 840,00
852	Pomoc społeczna	739 100,00	4 718,00	743 818,00
85203	Ośrodki wsparcia	724 800,00	4 931,00	729 731,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	4 931,00	479 731,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	- 213,00	14 087,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300,00	- 213,00	14 087,00
Razem:	12 252 391,00	36 806,00	12 289 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 831,00	3 834,00	72 665,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 831,00	3 834,00	72 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 631,00	3 834,00	33 465,00
710	Działalność usługowa	533 400,00	25 000,00	558 400,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71015	Nadzór budowlany	471 200,00	5 000,00	476 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 533,00	- 546,00	25 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 038,00	5 328,00	62 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	1 899,00	9 183,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 740,00	4,00	13 744,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 4,00	196,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 249,00	1 151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00	- 432,00	7 020,00
750	Administracja publiczna	318 400,00	3 254,00	321 654,00
75011	Urzędy wojewódzkie	280 800,00	4 014,00	284 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,00	4 014,00	37 768,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 600,00	- 760,00	36 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 156,00	194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	- 500,00	20 250,00
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 2,00	4 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 60,00	40,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 42,00	58,00
852	Pomoc społeczna	739 100,00	4 718,00	743 818,00
85203	Ośrodki wsparcia	724 800,00	4 931,00	729 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 612,00	5 208,00	178 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 505,00	34 505,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 577,00	- 12 795,00	141 782,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 500,00	23 500,00
4260	Zakup energii	20 020,00	- 6 000,00	14 020,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 700,00	33 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 125,00	175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 062,00	638,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	- 213,00	14 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	- 5,00	1 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	- 127,00	129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	- 30,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 51,00	1 649,00
Razem:	12 252 391,00	36 806,00	12 289 197,00

Agnieszka

2012-11-26

e.insadowska

Microsoft