Wyszczególnienie		z tego:		
				w tym:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wykonanie 2014	73 274 570,79	69 595 581,72	8 888 011,00	148 475,47	2 789 997,39	0,00	24 378 773,00	25 813 900,68	3 678 989,07	50 399,20	3 628 589,87		
	Wykonanie 2015	76 290 832,66	69 277 001,46	9 164 955,00	175 000,00	2 951 316,00	0,00	24 193 355,00	24 416 469,89	7 013 831,20	16 455,00	7 002 334,35		
	Plan 3 kw. 2016	71 222 249,00	68 447 109,00	9 228 590,00	118 677,00	3 308 898,00	0,00	24 943 777,00	22 574 110,00	2 775 140,00	59 276,00	2 689 479,00		
	Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81		
	2017	81 838 675,00	71 513 890,00	10 280 228,00	187 000,00	3 821 150,00	0,00	26 692 505,00	21 520 716,00	10 324 785,00	22 138,00	10 302 647,00		
	2018	86 574 948,36	73 390 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 711,36	0,00	13 184 711,36		
	2019	80 080 937,58	75 914 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 334,00	0,00	4 166 334,00		
	2020	83 421 110,12	78 875 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 837,00	0,00	4 545 837,00		
	2021	82 239 383,23	81 793 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 725,00	0,00	445 725,00		
	2022	84 738 229,92	84 738 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	87 534 591,51	87 534 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	90 335 698,44	90 335 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	93 136 105,09	93 136 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	95 930 188,24	95 930 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				

				

				

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:				
					w tym:			w tym:				
									w tym:				
														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	Wykonanie 2014	75 661 310,77	64 795 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 036,45			
	Wykonanie 2015	75 024 214,87	61 101 335,16	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	13 922 879,71			
	Plan 3 kw. 2016	78 552 968,00	65 567 155,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	12 985 813,00			
	Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40			
	2017	87 392 688,00	69 778 516,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 614 172,00			
	2018	91 112 974,72	70 115 241,14	0,00	0,00	0,00	174 311,79	174 311,79	0,00	0,00	20 997 733,58			
	2019	77 573 346,09	72 140 715,85	0,00	0,00	x	456 889,31	456 889,31	0,00	0,00	5 432 630,24			
	2020	79 935 889,34	74 480 003,42	0,00	0,00	x	378 479,47	378 479,47	0,00	0,00	5 455 885,92			
	2021	77 512 967,68	76 341 940,68	0,00	0,00	x	295 055,59	295 055,59	0,00	0,00	1 171 027,00			
	2022	78 273 010,28	78 273 010,28	0,00	0,00	x	206 566,71	206 566,71	0,00	0,00	0,00			
	2023	80 229 235,54	80 229 235,54	0,00	0,00	x	115 627,20	115 627,20	0,00	0,00	0,00			
	2024	80 438 640,84	80 438 640,84	0,00	0,00	x	35 416,80	35 416,80	0,00	0,00	0,00			
	2025	82 449 006,86	82 449 006,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	84 509 632,04	84 509 632,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				

				
	Wyszczególnienie			z tego:			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
														
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	Wykonanie 2014	-2 386 739,98	6 761 403,00	4 630 017,00	2 386 739,98	2 131 386,00	2 131 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2015	1 266 617,79	5 272 927,42	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	898 264,00	898 264,00	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2016	-7 330 719,00	8 322 408,00	5 641 281,21	4 603 851,21	898 264,00	0,00	1 782 862,79	1 782 862,79	0,00	0,00			
	Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	-5 554 013,00	8 454 673,55	5 900 660,55	3 000 000,00	0,00	0,00	2 554 013,00	2 554 013,00	0,00	0,00			
	2018	-4 538 026,36	5 113 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 415,36	4 538 026,36	0,00	0,00			
	2019	2 507 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	3 485 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	4 726 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	6 465 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	7 305 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	9 897 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	10 687 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	11 420 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				

				
	Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi				
															
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	Wykonanie 2014	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 663,42	0,00	0,00	4 800 307,40	11 561 710,40			
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 264,00	0,00	8 175 666,30	12 550 329,72			
	Plan 3 kw. 2016	1 037 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 643 696,79	0,00	2 879 954,00	9 419 499,21			
	Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22			
	2017	2 900 660,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 940,55	3 265 127,00	0,00	1 735 374,00	7 636 034,55			
	2018	575 389,00	575 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 153,36	0,00	3 274 995,86	3 274 995,86			
	2019	2 507 591,49	1 436 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 368,49	6 366 930,36	0,00	3 773 887,73	3 773 887,73			
	2020	3 485 220,78	1 436 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 997,78	4 930 707,36	0,00	4 395 269,70	4 395 269,70			
	2021	4 726 415,55	1 436 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 192,55	3 494 484,36	0,00	5 451 717,55	5 451 717,55			
	2022	6 465 219,64	1 398 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 482,64	2 095 747,36	0,00	6 465 219,64	6 465 219,64			
	2023	7 305 355,97	1 286 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 853,97	809 245,36	0,00	7 305 355,97	7 305 355,97			
	2024	9 897 057,60	809 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 812,24	0,00	0,00	9 897 057,60	9 897 057,60			
	2025	10 687 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 098,23	0,00	0,00	10 687 098,23	10 687 098,23			
	2026	11 420 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 556,20	0,00	0,00	11 420 556,20	11 420 556,20			

					

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
														
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2015	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,74%	x	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2016	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	4,13%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x				
	2017	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,15%	7,16%	10,47%	TAK	TAK				
	2018	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,78%	5,67%	8,98%	TAK	TAK				
	2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,71%	3,35%	6,66%	TAK	TAK				
	2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,27%	3,55%	3,55%	TAK	TAK				
	2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,63%	4,59%	4,59%	TAK	TAK				
	2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,63%	5,54%	5,54%	TAK	TAK				
	2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,35%	6,51%	6,51%	TAK	TAK				
	2024	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,96%	7,54%	7,54%	TAK	TAK				
	2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,47%	8,98%	8,98%	TAK	TAK				
	2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,91%	10,26%	10,26%	TAK	TAK				

				

				
	Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 			
							bieżące	majątkowe						
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 345 743,00	6 040 192,00	8 479 535,00	1 984 961,00	6 494 574,00	6 448 686,00	2 271 326,00	2 315 111,00			
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 008 066,42	6 416 805,00	13 831 400,35	2 425 632,00	11 405 768,35	13 110 860,35	1 057 769,00	1 520 241,00			
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 614 791,00	7 552 304,00	7 635 210,00	242 114,00	7 393 096,00	8 351 084,00	2 980 290,00	1 429 694,00			
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65			
	2017	0,00	0,00	33 361 791,00	8 568 098,00	13 436 034,00	419 337,00	13 016 697,00	14 489 489,00	1 666 577,00	984 467,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 829,00	135 762,00	17 831 067,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	2 507 591,49	1 436 223,00	0,00	0,00	2 298 681,07	32 718,07	2 265 963,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	3 485 220,78	1 436 223,00	0,00	0,00	1 802 689,00	13 469,00	1 789 220,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	4 726 415,55	1 436 223,00	0,00	0,00	1 172 470,00	1 443,00	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	6 465 219,64	1 398 737,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	7 305 355,97	1 286 502,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	9 897 057,60	809 245,36	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	10 687 098,23	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	11 420 556,20	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	Wykonanie 2014	2 013 043,00	2 013 043,00	2 013 043,00	0,00	0,00	0,00	2 411 336,00	2 411 336,00	2 411 336,00				
	Wykonanie 2015	2 120 800,89	1 781 841,81	1 781 841,81	0,00	0,00	0,00	2 401 671,09	1 880 990,13	1 880 990,13				
	Plan 3 kw. 2016	216 470,00	193 507,00	5 910,00	509 040,00	509 040,00	0,00	220 260,00	186 282,77	4 635,00				
	Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23				
	2017	380 495,00	342 679,00	36 541,00	3 124 141,00	3 124 141,00	0,00	415 078,00	335 453,50	75 453,50				
	2018	0,00	0,00	0,00	1 433 149,00	1 433 149,00	0,00	108 364,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	1 553 834,00	1 553 834,00	0,00	24 469,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	1 520 837,00	1 520 837,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	0,00	535 448,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00				

					

					
	Wyszczególnienie					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	Wykonanie 2014	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2015	103 832,00	0,00	103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2016	951 096,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017	1 881 098,00	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	1 686 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	1 828 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	1 789 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				

				
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
					w tym:						
													
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

						

				

				

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	39 243 051,70	13 436 034,00	17 966 829,00	2 298 681,07	1 802 689,00	1 172 470,00				
1.a	- wydatki bieżące	996 372,00	419 337,00	135 762,00	32 718,07	13 469,00	1 443,00				
1.b	- wydatki majątkowe	38 246 679,70	13 016 697,00	17 831 067,00	2 265 963,00	1 789 220,00	1 171 027,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	7 362 891,00	392 281,00	1 794 422,00	1 852 509,00	1 802 689,00	1 172 470,00				
1.1.1	- wydatki bieżące	888 546,00	392 281,00	108 364,00	24 469,00	13 469,00	1 443,00				
1.1.1.1	"Rodzina w Centrun"	PCPR Włocławek	2016	2018	651 620,00	371 110,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	110 905,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00				
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 021,00	171,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 443,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 474 345,00	0,00	1 686 058,00	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00				
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 345,00	0,00	1 686 058,00	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	31 880 160,70	13 043 753,00	16 172 407,00	446 172,07	0,00	0,00				
1.3.1	- wydatki bieżące	107 826,00	27 056,00	27 398,00	8 249,07	0,00	0,00				
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	70 960,00	17 995,00	18 111,00	5 261,52	0,00	0,00				
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	36 866,00	9 061,00	9 287,00	2 987,55	0,00	0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe	31 772 334,70	13 016 697,00	16 145 009,00	437 923,00	0,00	0,00				
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul.Dobrzyńska)"	PZD z/s w Jarantowicach	2016	2017	6 165 055,00	6 025 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.4	Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą 	Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim 	2016	2017	2 025 521,00	1 881 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek etap III i etap IV	PZD z/s w Jarantowicach	2015	2017	4 292 498,70	4 226 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań				
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	36 796 703,07				
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	722 729,07				
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 073 974,00				
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	7 134 371,00				
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	660 026,00				
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 005,00				
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00				
1.1.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 021,00				
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 345,00				
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 345,00				
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662 332,07				
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,07				
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,52				
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55				
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 599 629,00				
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 696,00				
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 098,00				
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 926,00				

					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021			
			Od	Do									
1.3.2.9	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2019	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu do 31.X.2016r.od 01.XI.2016 Jednostka odpowiedzialna: Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "JAŚ"	JAŚ	2016	2017	1 793 838,00	42 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu	ZS Lubraniec	2016	2017	705 543,00	682 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 901 742,00	61 500,00	6 840 242,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 401 076,00	96 309,00	9 304 767,00	0,00	0,00	0,00			

				

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań			
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 923,00			
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 995,00			
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 173,00			
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 742,00			
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 076,00			

				

	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXVII/274/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 2017-09-22