Załącznik nr 2 do uchwały nr II/16/18 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	59 403 226,69	19 317 259,35	25 245 654,90	12 681 818,42	1 172 470,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	1 281 178,66	190 567,95	514 509,78	81 655,00	1 443,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	58 122 048,03	19 126 691,40	24 731 145,12	12 600 163,42	1 171 027,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	23 415 504,71	358 928,35	12 026 584,83	9 285 875,42	1 172 470,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	1 182 337,66	172 154,95	506 260,71	81 655,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.1	"Rodzina w Centrun"	PCPR Włocławek	2016	2018	328 687,00	81 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	110 905,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,95	1 639,95	1 469,00	1 469,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.4	"Rodzina w Centrum 2" - 	PCPR Włocławek	2018	2020	314 899,00	66 747,00	179 966,00	68 186,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Erasmus+ - 	ZS Lubraniec-Marysin	2018	2019	301 825,71	0,00	301 825,71	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	22 233 167,05	186 773,40	11 520 324,12	9 204 220,42	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,93	60 383,40	3 453 714,53	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	15 758 822,12	126 390,00	8 066 609,59	7 415 000,42	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	35 987 721,98	18 958 331,00	13 219 070,07	3 395 943,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	98 841,00	18 413,00	8 249,07	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 278,00	12 429,00	5 261,52	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 563,00	5 984,00	2 987,55	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	35 888 880,98	18 939 918,00	13 210 821,00	3 395 943,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2019	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	58 573 243,67	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	944 216,73	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	57 629 026,94	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 963 858,60	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	881 513,66	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81 768,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
1.1.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,95	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	314 899,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	301 825,71	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082 344,94	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 344,93	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608 000,01	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 609 385,07	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,07	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,52	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 546 682,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	437 923,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 228 943,00	6 170 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 692 164,00	9 603 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	573 561,00	570 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	464 394,00	461 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	676 206,00	673 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2019	321 900,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	1 081 928,00	1 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	320 882,00	315 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 037 004,62	53 300,00	2 579 520,00	3 395 943,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254  - 	PZD z/s w Jarantowicach	2018	2019	10 004 837,36	12 300,00	9 882 878,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 395,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 235,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	570 363,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	461 494,00	
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	673 256,00	
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 228,00	
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	315 347,00	
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 763,00	
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 178,00