Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/295/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	44 526 575,70	13 764 940,00	23 095 681,00	2 298 681,07	1 802 689,00	1 172 470,00	
1.a	- wydatki bieżące	679 695,00	280 892,00	131 764,00	32 718,07	13 469,00	1 443,00	
1.b	- wydatki majątkowe	43 846 880,70	13 484 048,00	22 963 917,00	2 265 963,00	1 789 220,00	1 171 027,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	9 846 214,00	553 836,00	4 290 424,00	1 852 509,00	1 802 689,00	1 172 470,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	571 869,00	253 836,00	104 366,00	24 469,00	13 469,00	1 443,00	
1.1.1.1	"Rodzina w Centrun"	PCPR Włocławek	2016	2018	334 943,00	232 665,00	80 897,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	110 905,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 021,00	171,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 443,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 274 345,00	300 000,00	4 186 058,00	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 345,00	0,00	1 686 058,00	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2018	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	34 680 361,70	13 211 104,00	18 805 257,00	446 172,07	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	107 826,00	27 056,00	27 398,00	8 249,07	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	70 960,00	17 995,00	18 111,00	5 261,52	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	36 866,00	9 061,00	9 287,00	2 987,55	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	34 572 535,70	13 184 048,00	18 777 859,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul.Dobrzyńska)"	PZD z/s w Jarantowicach	2016	2017	6 165 055,00	6 025 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą 	Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim 	2016	2017	2 025 521,00	1 881 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	47 327 729,37	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	580 286,07	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 747 443,30	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 791 928,00	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	517 583,00	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 562,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
1.1.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 021,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 345,00	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 345,00	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 535 801,37	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,07	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,52	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 473 098,30	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 696,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 098,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek etap III i etap IV	PZD z/s w Jarantowicach	2015	2017	4 292 498,70	4 226 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2019	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu do 31.X.2016r.od 01.XI.2016 Jednostka odpowiedzialna: Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "JAŚ"	JAŚ	2016	2017	1 793 838,00	42 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu	ZS Lubraniec	2016	2017	705 543,00	682 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 898 790,00	58 548,00	6 840 242,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 393 696,00	88 929,00	9 304 767,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	379 248,00	3 198,00	376 050,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	448 000,00	2 950,00	445 050,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	577 900,00	2 900,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	194 250,00	11 400,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	671 000,00	1 700,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	240 135,00	5 535,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 926,00	
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 923,00	
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 995,00	
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 173,00	
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 742,00	
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 076,00	
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 248,00	
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 900,00	
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 250,00	
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 569,30	
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 502,00