Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/297/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	29 555 451,53	23 086 695,53	2 298 681,07	1 802 689,00	1 172 470,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	670 709,95	122 778,95	32 718,07	13 469,00	1 443,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	28 884 741,58	22 963 916,58	2 265 963,00	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	9 846 213,53	4 290 423,53	1 852 509,00	1 802 689,00	1 172 470,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	571 868,95	104 365,95	24 469,00	13 469,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.1	"Rodzina w Centrun"	PCPR Włocławek	2016	2018	334 943,00	80 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	110 905,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,95	1 468,95	1 469,00	1 469,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 274 344,58	4 186 057,58	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	1 686 057,58	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2018	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	19 709 238,00	18 796 272,00	446 172,07	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	98 841,00	18 413,00	8 249,07	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 278,00	12 429,00	5 261,52	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 563,00	5 984,00	2 987,55	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 610 397,00	18 777 859,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2019	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 898 790,00	6 840 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 393 696,00	9 304 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	28 516 747,60	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	326 621,02	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190 126,58	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 238 262,53	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	263 917,95	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 897,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
1.1.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,95	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 344,58	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 344,58	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278 485,07	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,07	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,52	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 782,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	437 923,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 242,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 767,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	381 050,00	376 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	580 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	450 050,00	445 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	197 850,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	679 300,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	242 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2018	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	376 050,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	445 050,00	
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	182 850,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	669 300,00	
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00