Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/342/18 Rady Powiatu z dnia 22 sierpnia 2018r.	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	42 267 521,90	22 794 911,28	9 003 085,50	8 420 690,46	1 172 470,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	979 352,95	190 567,95	212 684,07	81 655,00	1 443,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	41 288 168,95	22 604 343,33	8 790 401,43	8 339 035,46	1 171 027,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	22 506 595,28	3 784 875,28	8 556 913,43	8 420 690,46	1 172 470,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	880 511,95	172 154,95	204 435,00	81 655,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.1	"Rodzina w Centrun"	PCPR Włocławek	2016	2018	328 687,00	81 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	110 905,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,95	1 639,95	1 469,00	1 469,00	1 443,00	24 000,00	
1.1.1.4	"Rodzina w Centrum 2" - 	PCPR Włocławek	2018	2020	314 899,00	66 747,00	179 966,00	68 186,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	21 626 083,33	3 612 720,33	8 352 478,43	8 339 035,46	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	1 686 057,58	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	15 151 738,75	1 926 662,75	6 524 438,43	6 549 815,46	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	19 760 926,62	19 010 036,00	446 172,07	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	98 841,00	18 413,00	8 249,07	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 278,00	12 429,00	5 261,52	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 563,00	5 984,00	2 987,55	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 662 085,62	18 991 623,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2019	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 065 548,00	6 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	41 547 198,24	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	642 391,02	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 904 807,22	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 054 949,17	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	579 687,95	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81 768,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
1.1.1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,95	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	314 899,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 261,22	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 344,58	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 916,64	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492 249,07	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,07	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,52	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429 546,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	437 923,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 699 664,00	9 610 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	573 561,00	570 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	464 394,00	461 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	676 206,00	673 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	276 400,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	1 040 928,00	1 039 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	320 882,00	315 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2018	57 441,62	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 735,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	570 363,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	461 494,00	
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	673 256,00	
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 228,00	
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	315 347,00	
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00