Załącznik nr 2 do uchwały nr V/52/19 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2019r.	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	39 490 157,48	21 751 418,79	15 188 067,62	1 615 793,00	24 000,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	995 203,81	529 441,76	105 675,12	6 843,00	24 000,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	38 494 953,67	21 221 977,03	15 082 392,50	1 608 950,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	23 186 827,57	9 616 585,79	11 792 124,62	1 177 870,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	896 170,88	521 000,76	105 675,12	6 843,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	109 905,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,76	3 108,76	1 469,00	1 443,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - 	PCPR Włocławek	2018	2020	314 899,00	179 966,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus+ - 	ZS Lubraniec-Marysin	2018	2019	301 826,00	301 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"Aktywna Mama, aktywny Tata" - 	PUP	2019	2021	43 520,12	14 100,00	24 020,12	5 400,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	22 290 656,69	9 095 585,03	11 686 449,50	1 171 027,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	3 453 714,53	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	15 816 312,11	5 641 870,50	9 897 229,50	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	16 303 329,91	12 134 833,00	3 395 943,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	99 032,93	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 399,48	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 633,45	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	16 204 296,98	12 126 392,00	3 395 943,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2021	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	38 675 279,41	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	761 959,88	
1.b	0,00	0,00	0,00	37 913 319,53	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 706 580,41	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	753 518,88	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
1.1.1.2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,76	
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	248 152,00	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	301 826,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	43 520,12	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 953 061,53	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 413 961,53	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 539 100,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	15 968 699,00	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 441,00	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 383,00	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 058,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 960 258,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	437 923,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2019	42 150,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 210 248,62	2 752 764,00	3 395 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254  - 	PZD z/s w Jarantowicach	2018	2019	9 464 837,36	9 342 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 148 707,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 342 878,00