Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/67/19 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2019r.	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	40 061 556,48	22 322 817,79	15 188 067,62	1 615 793,00	24 000,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	1 008 203,80	536 441,76	111 675,11	6 843,00	24 000,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	39 053 352,68	21 786 376,03	15 076 392,51	1 608 950,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	23 186 827,57	9 616 585,79	11 792 124,62	1 177 870,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	909 170,87	528 000,76	111 675,11	6 843,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	109 905,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,76	3 108,76	1 469,00	1 443,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - 	PCPR Włocławek	2018	2020	314 899,00	179 966,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus+ - 	ZS Lubraniec-Marysin	2018	2019	301 826,00	301 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"Aktywna Mama, aktywny Tata" - 	PUP	2019	2021	43 520,12	14 100,00	24 020,12	5 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	12 999,99	7 000,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	22 277 656,70	9 088 585,03	11 680 449,51	1 171 027,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	3 453 714,53	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	15 803 312,12	5 634 870,50	9 891 229,51	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	16 874 728,91	12 706 232,00	3 395 943,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	99 032,93	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 399,48	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 633,45	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	16 775 695,98	12 697 791,00	3 395 943,00	437 923,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	39 246 678,41	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	774 959,87	
1.b	0,00	0,00	0,00	38 471 718,54	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 706 580,41	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	766 518,87	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
1.1.1.2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,76	
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	248 152,00	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	301 826,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	43 520,12	
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	12 999,99	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 940 061,54	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 413 961,53	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 526 100,01	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	16 540 098,00	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 441,00	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 383,00	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 058,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 531 657,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2021	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2019	42 150,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 114 248,62	2 656 764,00	3 395 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254  - 	PZD z/s w Jarantowicach	2018	2019	10 132 236,36	10 010 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	437 923,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 052 707,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 010 277,00