Załącznik nr 2 do uchwały nr X/94/19 Rady Powiatu z dnia 17 października 2019r.	
	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	46 445 863,65	24 469 395,79	19 425 796,69	1 615 793,00	24 000,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	2 572 129,80	1 596 516,76	615 526,11	6 843,00	24 000,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	43 873 733,85	22 872 879,03	18 810 270,58	1 608 950,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	28 122 096,64	11 091 646,79	15 252 332,69	1 177 870,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	2 010 561,87	1 403 061,76	338 005,11	6 843,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	109 905,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2026	126 020,76	3 108,76	1 469,00	1 443,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - 	PCPR Włocławek	2018	2020	317 611,00	184 074,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus+ - 	ZS Lubraniec-Marysin	2018	2019	301 874,00	301 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"Aktywna Mama, aktywny Tata" - 	PUP	2019	2021	43 520,12	14 100,00	24 020,12	5 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	12 999,99	7 000,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" - 	ZS Chodecz	2019	2020	452 362,00	361 890,00	90 472,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" - 	ZS Lubraniec-Marysin	2019	2020	636 269,00	509 015,00	127 254,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	26 111 534,77	9 688 585,03	14 914 327,58	1 171 027,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2021	6 474 344,58	3 453 714,53	1 789 220,00	1 171 027,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - 	ZS Chodecz	2017	2020	15 803 312,12	5 634 870,50	9 891 229,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	3 833 878,07	600 000,00	3 233 878,07	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	45 630 985,48	
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 338 885,87	
1.b	0,00	0,00	0,00	43 292 099,61	
1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	27 641 849,48	
1.1.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 867 909,87	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
1.1.1.2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	126 020,76	
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	250 864,00	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	301 874,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	43 520,12	
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	12 999,99	
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	452 362,00	
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	636 269,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	25 773 939,61	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 413 961,53	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 526 100,01	
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 833 878,07	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	18 323 767,01	13 377 749,00	4 173 464,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	561 567,93	193 455,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	65 399,48	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	33 633,45	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2019-2020 - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	462 535,00	185 014,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	17 762 199,08	13 184 294,00	3 895 943,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2021	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - 	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2019	42 150,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2020	6 114 248,62	2 656 764,00	3 395 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254  - 	PZD z/s w Jarantowicach	2018	2019	10 118 739,46	9 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu - 	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3	0,00	0,00	0,00	17 989 136,00	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	470 976,00	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 383,00	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 058,00	
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	462 535,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 518 160,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	437 923,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 052 707,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 996 780,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00