Powiat Włocławski

Uchwała nr 71/11
Zarządu Powiatu
z dnia 23 września 2011

w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2012 rok oraz przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) i § 2 uchwały nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, uchwala się , co następuje:



§1. Zarząd Powiatu we Włocławku, przystępując  do prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego na 2012 rok, przyjmuje następujące metody kalkulacji:
 1) dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
 a) z majątku powiatu – w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno -  prawnych,
 b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej w   wydanych decyzji,
 c) pozostałe dochody – w wysokości 100 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2011r.
  
    §2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:
1) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2012 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2011 rok,
b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych. Skutki planowanego wzrostu wynagrodzeń o 3,8% począwszy od miesiąca września 2012r. należy  wykazać w części opisowej do kalkulacji funduszu wynagrodzeń,
c) wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2011 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty  1.500 zł (w przeliczeniu na pełen etat) natomiast nie należy ujmować środków finansowych na fundusz premiowy.
Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2012r. oraz o wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2012 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
 
 
2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2011 rok- z uwzględnieniem osób uprawnionych- pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%;
3) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe;
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.161,38 zł na jeden etat kalkulacyjny (37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 3.097 zł), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej- przyjmuje się kwotę bazową od dnia 1 stycznia 2012r.- w wysokości 2.618,10 zł. 
5) planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych  przez odpowiednie organy tej administracji;
6) podstawą planowania wydatków  na 2012 rok przez domy pomocy społecznej będące powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców , planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed                 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach;
7) podstawą planowania wydatków na 2012 rok przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z Funduszu Pracy na finansowanie w 2012r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, planowanej dotacji z m. Włocławek na wspólne finansowanie PUP oraz  środków pochodzących z  dochodów własnych powiatu;
8) wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych należy planować na poziomie uchwały budżetowej na 2011 rok z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Decyzję o ewentualnym zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na wydatki rzeczowe, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2012 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

 
     § 3. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2012 rok.
Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem.
 
   §4. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
 
     §5. Przyjmuje się wzory formularzy do opracowania budżetu, stanowiące  załączniki oznaczone numerami 1,2 ,3 do niniejszej uchwały.
 
      §6. Powiatowe jednostki organizacyjne, inspektor nadzoru budowlanego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają część opisową do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń- w przypadku planowanego ewentualnego wzrostu wnagrodzeń (np. z tytułu wzrostu dodatków stażowych lub minimalnego wynagrodzenia
 
rocznego) należy pozycje te wyszczególnić w kalkulacji.
 
      §7 .Wykonanie uchwały powierza się :
 1 ) Skarbnikowi Powiatu;
 2) Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego;
 3) Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
 
     §8. Uchwała wchodzi w  życie  z dniem 23 września 2011 roku.

                                                                     Podpisy Członków Zarządu:

                                                                        1. Kazimierz Kaca
                                                                        2. Zbigniew Lewandowski
                                                                        3. Tomasz Chymkowski
                                                                        4. Roman Gołębiewski
                                                                        5. Wiktor Muratow


Aby zapoznać się z załącznikiem nr 1 kliknij tutaj (55kB)
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 2 kliknij tutaj (86kB)
Aby zapoznać się z załącznikiem nr 3 kliknij tutaj (64kB)
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 92, poz. Nr 753,  Nr 157, poz. 1241,  z 2010r. Nr.28, poz.142 i 146,  Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113.