Powiat Włocławski

Uchwała nr 614/06
Zarządu Powiatu
z dnia 27 września 2006

w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego na 2007 rok oraz przyjęcia metod kalkulacji i wzorów formularzy do opracowania budżetu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.[1]) oraz w związku z uchwałą nr XLIII/483/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia kalendarium opracowania budżetu Powiatu Włocławskiego na rok budżetowy 2007, uchwala się, co następuje:

     § 1. Zarząd Powiatu we Włocławku przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego na 2007 rok przyjmuje następujące metody kalkulacji:
1) dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu i Starostwo Powiatowe:
a) z majątku powiatu - w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych,
b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
c) pozostałe dochody - w wysokości 100% planu na 2006r.;
2) wydatki rzeczowe w §§ 4110, 41120, 4210, 4220, 4260 – z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2006r.;
3) pozostałe wydatki rzeczowe – na poziomie uchwały budżetowej na 2006 rok;
4) zatrudnienie nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-
wychowawczych - na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007, z uwzględnieniem przewidywanych zmian organizacyjnych po 1 września 2007 roku, planowanych przejść na emeryturę, awansu zawodowego nauczycieli, natomiast zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach - na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok;
5) zatrudnienie w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie Powiatowym - na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok;
6) wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowane na podstawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania na 2006 rok”, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2%. W szkołach oraz  placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, w których znaczna liczba nauczycieli zdeklaruje się przejść na wcześniejszą emeryturę, wzrost funduszu wynagrodzeń może zostać podwyższony dodatkowo o różnicę wynikającą z tytułu wzrostu funduszu wynagrodzeń na odprawy emerytalne;
7) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie Powiatowym - o 2%. W jednostkach, w których znaczna liczba pracowników zdeklaruje się przejść na wcześniejszą emeryturę, wzrost funduszu może zostać podwyższony dodatkowo o różnicę wynikającą z tytułu wzrostu funduszu wynagrodzeń na odprawy emerytalne;
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jeden etat w wysokości 37,5% od kwoty 2.100 zł;
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku Zarząd Powiatu uprawniony jest do zmiany wskaźników i założeń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem § 2 i § 3.
 
      § 2. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków będących własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na 2007 rok.
 
      § 3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
 
      § 4. Przyjmuje się wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki oznaczone numerami 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały.
 
      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 
      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 września 2006 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez okres  15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu w składzie:

Piotr Stanny

Ryszard Machnowski

Grażyna Sypczyńska

Janina Mierzwicka

Bogdan Domżalski  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1896, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055.

pobierz pełną treść załączników (156kB)