![]() |
Uchwała nr 264/12
Zarządu Powiatu
z dnia 24 września 2012
w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2013 rok oraz przyjęcia wzorów formularzy do opracowania budżetu.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.[1]) i § 2 uchwałynr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, uchwala się, co następuje:
§1. Zarząd Powiatu we Włocławku, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Włocławskiego na 2013 rok, przyjmuje następujące metody kalkulacji:
I. Dochody budżetowe.
1. Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
a) z majątku powiatu,
Planowane kwoty dochodów z ww. źródeł winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżaw, najmu oraz wydanych decyzji. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego mienia ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego.
b) pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe,
Planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów.
2. Dotacje celowe, w tym:
a) dotacje celowe z budżetu państwa,
Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia wojewody Kujawsko-pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i własnych powiatu.
b) Pozostałe dotacje
Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów.
3. Subwencja ogólna:
Planowane kwoty subwencji ogólnej winny być przyjęte w wielkościach wynikających z zawiadomienia Ministra Finansów.
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
Planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązująca ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokości szacowanych dochodów z powyższych podatków.
II. Wydatki budżetowe.
Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2013 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2012 r. w następującym zakresie:
1. Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2013 r. w zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych jest:
a) zatrudnienie nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły i planem pracy placówek,
b) wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz zatwierdzonym Uchwalą Rady nr XXV/279/09 z dnia 25 czerwca 2009r. regulaminem wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, dodatków motywacyjnych w wysokości 4% wykonanych wydatków, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych.
2. Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz Starostwie Powiatowym we Włocławku- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2012 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.600 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2013r. oraz o wysokości środków przeznaczonych na utworzenie w roku budżetowym Funduszu Premiowego i Funduszu Nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2013 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wnikliwej analizie wydatków budżetowych.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.) z zastosowaniem ustawowych wyłączeń.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń.
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 43 poz. 163 z późn. zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 3.075,27 (37,5% - 1.153,23 zł). W odniesieniu do pracowników pedagogicznych, nauczycieli emerytów i rencistów odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela uwzględniający kwotę bazową 2.717,59 zł (110%- 2.989,35 zł)
6. Wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym oraz pozostałych powiatowych jednostkach organizacyjnych należy planować na poziomie 90% uchwały budżetowej na 2012 rok z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej , energii cieplnej oraz z zakupem opału z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik 102,7% na poziomie uchwały budżetowej na 2012 r. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z przyjętymi zasadami należy osobno przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
7. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
8. Podstawą planowania wydatków na 2013 rok przez domy pomocy społecznej będące powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.
9. Podstawą planowania wydatków na 2013 rok przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z Funduszu Pracy na finansowanie w 2013r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, planowanej dotacji z m. Włocławek na wspólne finansowanie PUP oraz środków pochodzących z dochodów własnych powiatu.
10. Wydziały Starostwa, w tym Wydział Rozwoju, Edukacji i Promocji Starostwa Powiatowego (w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku (w zakresie pomocy społecznej) odrębnie planują wyłącznie wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych wraz ze szczególnym uzasadnieniem przyjętych kwot.
11. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) powinny być zgodne z podpisanymi umowami. W przypadku konieczności zmian nakładów na poszczególne lata, należy również dokonać odpowiedniej korekty w wykazie przedsięwzięć.
12. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok winny być przedstawione jako wykaz umów wraz z opisem wydatków których dotyczą, określeniem limitu kwoty przypadającej na rok 2013. Kwota wynikająca z danej umowy stanowiącą limit na 2013 powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie finansowym wydatków na 2013r.
13. Złożone przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały Starostwa Powiatowego we Włocławku projekty planu finansowego na rok 2013 są propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych, z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków.
§2. 1. Zabezpiecza się środki finansowe na remonty bieżące budynków wchodzących w skład zasobu majątku powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2013. Zgłoszenia ewentualnych potrzeb w w/w zakresie należy dokonać odrębnym pismem, wraz z uzasadnieniem realizacji zadania.
2. Zwraca się uwagę na konieczność wnikliwego planowania zadań inwestycyjnych, tak aby w ciągu roku budżetowego nie wprowadzać nowych zadań lub zmian w zadaniach wcześniej przyjętych do realizacji.
§3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
§4. 1. Zarząd Powiatu przyjmuje wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.
2. Powiatowe jednostki organizacyjne, inspektor nadzoru budowlanego oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają część opisową do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń- w przypadku planowanego ewentualnego wzrostu wynagrodzeń (np. z tytułu wzrostu dodatków stażowych lub minimalnego wynagrodzenia rocznego) należy pozycje te wyszczególnić w kalkulacji.
§5. Wykonanie uchwały powierza się:
- Skarbnikowi Powiatu
- Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu
- Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września 2012 r.
Podpisy Członków Zarządu:
1. Kazimierz Kaca 2. Zbigniew Lewandowski
3. Tomasz Chymkowski
4. Roman Gołębiewski
5. Wiktor Muratow
pobierz pełną treść załącznika (41kB)
![excel](img/ikony/excel.png)
pobierz pełną treść załącznika (51kB)
![excel](img/ikony/excel.png)
pobierz pełną treść załącznika (34kB)
![excel](img/ikony/excel.png)
pobierz pełną treść załącznika (41kB)
![excel](img/ikony/excel.png)
pobierz pełną treść załącznika (35kB)
![excel](img/ikony/excel.png)
[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 92, poz. Nr 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 oraz Nr 217, poz.1281.
Opublikował: Elżbieta Insadowska (26 września 2012, 08:14:43)
Ostatnia zmiana: Elżbieta Insadowska (9 października 2012, 09:34:13)
Zmieniono: dodano załącznik
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1513